按照《哈尔滨市财政局关于进一步推进预算信息公开工作的通知》精神，现将哈尔滨市残疾人联合会2016年部门预算信息公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责：哈尔滨市残疾人联合会负责听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人平等参与社会生活服务。团结、教育残疾人，遵守纪律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。接待、处理残疾人来信来访。承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、直辖市和服务工作。指导各类残疾人专门协会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。开展残疾人事业的国际交流与合作。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置：包括市残联机关、市残疾人康复中心、市残疾人托养中心、市残疾人培训中心、市残疾人活动中心五个单位。市残联机关设置办公室、组联部、维权部、宣文部、教就部、康复部、机关党委、人事监察室。

三、预算编报范围

根据预算管理有关规定和综合预算编制原则，哈尔滨市残疾人联合会2016年部门预算的编制范围包括市残联本级及直属4家财政补助单位全部收入和支出。市残联直属4家事业单位包括：市残疾人职业技能培训中心、市残疾人托养培训指导中心、市残疾人活动中心、市残疾人康复中心。

第二部分

哈尔滨市残疾人联合会2016年部门预算报表

详见《公共预算收支总表》（附件1）、《一般公共预算功能分类支出表》（附件2）、《一般公共预算经济分类支出表》（附件3）、《政府性基金功能支出表》（附件4）、《政府性基金预算经济支出》（附件5）、《“三公”经费一般公共预算支出表》（附件6）。

第三部分

哈尔滨市残疾人联合会2016年部门预算安排情况说明

一、总体安排。2016年安排部门预算收入7074.45万元，其中财政拨款收入6962.62万元，其他事业收入111.83万元,比上年增加1500万元，主要是增加了残疾人居家托养补贴资金。安排工资福利支出842.67万元，商品服务支出3515.23万元，对个人及家庭补助支出2627.85万元，其他资本性支出88.7万元。比上年增加1500万元。主要是增加了残疾人居家托养补贴资金支出。

二、“三公”经费安排：2016年安排“三公”经费15.88万元。其中公务接待费1.87万元，公务用车购置和运行费14.01万元。没有安排公务出国（境）费用。三公经费增减变化原因：公务接待费安排1.87万元，比上年增加0.32万元；公务用车购置费未安排；公务用车运行费安排14.01万元，比上年减少1.3万元，主要是在职人员减少所致。

三、机关运行经费152.61万元。主要用于机关、各事业单位在职、离退休人员经费和单位日常运转。2016年财政拨款预算 数比2015年财政拨款执行数减少3万元，降低2%。 主要原因是压缩支出。

四、政府采购情况说明。

2016年部门预算共安排政府采购资金92.7万元，用于购置开展残疾人事业专用设备以及办公设备。

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，市残联有公务用车5台，没有单位价值50万元以上的大型设备.

六、预算绩效。

2016年根据全市残疾人事业安排，拟对机构托养、残疾人助学等2个项目执行结果进行绩效评价，涉及资金413.92万元。

七、人员情况

市残联共有编制104人，在职人员89人。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对哈尔滨市残疾人联合会2016年部门预算中相关名词解释如下：

（一）一般公共预算收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）教育支出：反映教育管理方面的支出。有关事项包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出及其他教育支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活补助及其他社会保障和就业支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。有关事项包括医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务及其他医疗卫生与计划生育支出。

（五）残疾人康复支出：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（六）残疾人就业和扶贫支出：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

（七）残疾人体育支出：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（八）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。有关事项包括保障性安居工程支出、住房改革支出及城乡社区住宅。

附件：2016预算公开附表